1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5463-157-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-06-2022 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION CAMAS Y CAMILLAS MEMO 111/22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5463-10-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIOS GENERALES Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE P R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Unidad de Compra JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2112 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE P R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Facturación JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 Comuna Peñaflor Impuesto 777748,28 Dirección de Envío de la Factura JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Contrera Herrera y Serra Cia Ltda Razón Social CONTRERAS, HERRERA y SERRA SPA R.U.T. 76.497.485-9 Sucursal Contrera Herrera y Serra Cia Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42192207 Camillas de paciente o accesorios de camilla 1 Unidad no definida MANTENCION CORRECTIVA DE CAMAS Y CAMILLAS MANTENCION CORRECTIVA DE CAMAS Y CAMILLAS $ 4.093.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.093.412 $ 4.093.412

Total Neto	$ 4.093.412
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 777.748
TOTAL OC	$ 4.871.160