1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5463-159-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-06-2018 Nombre de la Orden de Compra Articulos de Ferreteria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5463-19-LP16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIOS GENERALES Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Unidad de Compra JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días 45 DIAS SEGUN LEY DE PRESUPUESTO Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Facturación JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 Comuna Peñaflor Impuesto 6846,84 Dirección de Envío de la Factura JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-06-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA SAN FRANCISCO Razón Social FERRETERIA SAN FRANCISCO DE ASIS LIMITADA R.U.T. 76.750.470-5 Sucursal FERRETERIA SAN FRANCISCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 10 Unidad no definida TAPA PLASTICA DE CAJA SIN SALIDA TAPA PLASTICA DE CAJA SIN SALIDA $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600 $ 1.600 24112404 Caja 2 Unidad no definida MANGA DE POLIETILENO TRANSP 2.0 MANGA DE POLIETILENO TRANSP 2.0 $ 17.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.436 $ 34.436

Total Neto	$ 36.036
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.847
TOTAL OC	$ 42.883