1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5463-159-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-05-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE LAVANDERÍA ABRIL 2019.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5463-5-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIOS GENERALES Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Unidad de Compra JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1338 Usuario SIGFE Valeska Araya Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SEGÚN INSTRUCTIVO PRESIDENCIAL PAGO 45 DIAS SERVICIOS DE SALUD. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Facturación JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 Comuna Peñaflor Impuesto 534188,8 Dirección de Envío de la Factura JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Bologna Razón Social COMERCIAL,DISTRIBUCION E INVERSIONES BOLOGNA COMPA R.U.T. 76.581.700-5 Sucursal Comercial Bologna Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Servicios de lavandería 3056 kilogramo SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO PARA ROPA HOSPITALARIA Y QUIRÚRGICA. MES DE ABRIL 2019, FACTURA 1172 29-04-2019 SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO PARA ROPA HOSPITALARIA Y QUIRÚRGICA. MES DE ABRIL 2019, FACTURA 1172 29-04-2019 $ 920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.811.520 $ 2.811.520

Total Neto	$ 2.811.520
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 534.189
TOTAL OC	$ 3.345.709