1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5463-17-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-01-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA 5463-22-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5463-22-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIOS GENERALES Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Unidad de Compra JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-06-006-001 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días 45 DIAS SEGUN LEY DE PRESUPUESTO Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Facturación JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 Comuna Peñaflor Impuesto 148200 Dirección de Envío de la Factura JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-01-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JaimeRamirezDonoso Razón Social JAIME MARCELO RAMIREZ DONOSO R.U.T. 9.902.625-1 Sucursal JaimeRamirezDonoso Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281804 Controles de esterilización 1 Unidad no definida MANTENCION EQUIPOS DE ESTERILIZACION CAMBIO DE VALVULA DE SEGURIDAD CAMARA EQUIPO ALMED Nº1 CAMBIO DE VALVULA SOLENOIDE 1/2 ENTRADA DE AGUA EQUIPO Nº1 REPROGRAMACION LOGO SIEMMENS EN CICLO BOWIE DICK ALMED 1 $ 780.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 780.000 $ 780.000

Total Neto	$ 780.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 148.200
TOTAL OC	$ 928.200