1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5463-170-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-05-2020 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5463-21-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIOS GENERALES Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Unidad de Compra JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1815 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días 45 DIAS SEGUN LEY DE PRESUPUESTO Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Facturación JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 Comuna Peñaflor Impuesto 927,675 Dirección de Envío de la Factura JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-05-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA SAN FRANCISCO Razón Social FERRETERIA SAN FRANCISCO DE ASIS LIMITADA R.U.T. 76.750.470-5 Sucursal FERRETERIA SAN FRANCISCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162005 Clavos para tejados 2 Unidad no definida CLAVO ENVASADO N°3 CLAVO ENVASADO N°3 $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.168 $ 2.168 31162313 Kits de montaje 1 Unidad no definida TORNILLO VOLCANITA NEGRO8X3 TORNILLO VOLCANITA NEGRO8X3 $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.504 $ 1.504 26111535 Tornillos esféricos o conjuntos de tornillos esfér 3 Unidad no definida TORNILLO VOLC. ROS/GRU CRS 6 TORNILLO VOLC. ROS/GRU CRS 6 $ 404,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.212 $ 1.211

Total Neto	$ 4.882
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 928
TOTAL OC	$ 5.810