1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5463-189-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-06-2022 Nombre de la Orden de Compra REPARACION AIRES ACONDICIONADO MEMO 89/22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5463-4-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIOS GENERALES Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE P R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Unidad de Compra JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2530 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE P R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Facturación JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 Comuna Peñaflor Impuesto 41800 Dirección de Envío de la Factura JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-06-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor STI CHILE Razón Social SOLUCIONES TECNOLÓGICAS. INGENIERÍA LIMITADA R.U.T. 77.141.903-8 Sucursal STI CHILE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12142105 Aire industrial 1 Unidad no definida MANTENCION CORRECTIVA, COTIZACION 40555 MEMO 89/22 MANTENCION CORRECTIVA, COTIZACION 40555 MEMO 89/22 $ 220.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.000 $ 220.000

Total Neto	$ 220.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.800
TOTAL OC	$ 261.800