1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5463-190-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-07-2017 Nombre de la Orden de Compra Articulo de Ferreteria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5463-19-LP16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIOS GENERALES Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Unidad de Compra JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días 45 DIAS SEGUN LEY DE PRESUPUESTO Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Facturación JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 Comuna Peñaflor Impuesto 13213,7815126051 Dirección de Envío de la Factura JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-07-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA SAN FRANCISCO Razón Social FERRETERIA SAN FRANCISCO DE ASIS LIMITADA R.U.T. 76.750.470-5 Sucursal FERRETERIA SAN FRANCISCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 10 Unidad no definida CAJA CHUQUI PLASTICA CAJA02727 CAJA CHUQUI PLASTICA $ 597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.970 $ 5.966 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 100 Unidad no definida TORNILLA CABEZA DE LENTEJA TORN18493 TORNILLA CABEZA DE LENTEJA $ 6,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600 $ 588 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 1 Unidad no definida ESMALTE AL AGUA ESMA42598 ESMALTE AL AGUA $ 45.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.370 $ 45.370 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 1 Unidad no definida PASTA DE MURO GALON PAST12423 PASTA DE MURO GALON TRICOLOR $ 2.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.933 $ 2.933 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 1 Unidad no definida DILUYENTE SINTETICO 1 LITRO DILU22098 DILUYENTE SINTETICO 1 LITRO $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 1 Unidad no definida AGUARRAS MINERAL AGUA22096 AGUARRAS MINERAL $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 2 Unidad no definida FRAGUE BW-F01713 BE-FRAGUE 1 KILO $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.848 $ 1.849 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 1 Unidad ANTICORROSIVO TRICOZINC Nº 1 ANTI00858 ANTICORROSIVO TRICOZINC Nº 1 $ 4.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.193 $ 4.193 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 1 Metro Lineal CABLE DE ACERO 1/4 LLAV31536 $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.504 $ 1.504 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 12 Metro Lineal CADENA GALVANIZADA 3 MM ESLABON LARGO CADE02643 CADENA GALVANIZADA 3 MM ESLABON LARGO $ 429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.148 $ 5.143

Total Neto	$ 69.546
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.214
TOTAL OC	$ 82.760