1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5463-194-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-09-2016 Nombre de la Orden de Compra Articulo de Ferreteria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5463-19-LP16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIOS GENERALES Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Unidad de Compra JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días 45 DIAS SEGUN LEY DE PRESUPUESTO Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Facturación JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 Comuna Peñaflor Impuesto 3075,1082 Dirección de Envío de la Factura JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA SAN FRANCISCO Razón Social FERRETERIA SAN FRANCISCO DE ASIS LIMITADA R.U.T. 76.750.470-5 Sucursal FERRETERIA SAN FRANCISCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 1 Unidad no definida CODO GALVANIZADO Artículos de Ferretería TARU17229 $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630 $ 630 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 1 Unidad SOPORTE LCD PLASMA Artículos de Ferretería CERR43037 $ 12.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.345 $ 12.345 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 1 Unidad NIPLE GALVANIZADO Artículos de Ferretería TARU17229 $ 521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 521 $ 521 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 20 Metro Lineal CABLE COAXIAL Artículos de Ferretería TORN18655 $ 134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.680 $ 2.689

Total Neto	$ 16.185
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.075
TOTAL OC	$ 19.260