1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5463-199-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-08-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5463-12-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5463-12-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIOS GENERALES Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Unidad de Compra JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días 45 DIAS SEGUN LEY DE PRESUPUESTO Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Facturación JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 Comuna Peñaflor Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-08-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor juana maria Razón Social correa alfaro juana maria R.U.T. 7.353.596-4 Sucursal juana maria Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 14 Unidad ARRIENDO DE VEHÍCULOS SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS 1.765.000 mensual PAGO PORPORCIONAL 14 DIAS DEL MES DE JULIO $ 58.833,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 823.662 $ 823.667

Total Neto	$ 823.667
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 823.667

Justificación de exención de impuesto