1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5463-238-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-08-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5463-23-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5463-23-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIOS GENERALES Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Unidad de Compra JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días 45 DIAS SEGUN LEY DE PRESUPUESTO Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Facturación JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 Comuna Peñaflor Impuesto 53960 Dirección de Envío de la Factura JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-08-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mantenciones Hidráulicas Ltda. Razón Social SOC DE GESTION E INVERSIONES DE MANTENCIONES HIDRA R.U.T. 77.304.400-7 Sucursal Mantenciones Hidráulicas Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26101615 Alternadores 1 Unidad no definida MANTENCION PREVENTIVA DE SALA DE BOMBAS, MANTENCION JULIO 2018 MANTENCION 2/4 MANTENCION PREVENTIVA DE SALA DE BOMBAS, MANTENCION JULIO 2018 MANTENCION 2/4 $ 284.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 284.000 $ 284.000

Total Neto	$ 284.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.960
TOTAL OC	$ 337.960