1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5463-238-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-06-2020 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE FERRETERIA ANEXO HOSPITAL URGENCIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5463-21-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIOS GENERALES Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Unidad de Compra JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2164 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días 45 DIAS SEGUN LEY DE PRESUPUESTO Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Facturación JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 Comuna Peñaflor Impuesto 54094,14 Dirección de Envío de la Factura JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-06-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA SAN FRANCISCO Razón Social FERRETERIA SAN FRANCISCO DE ASIS LIMITADA R.U.T. 76.750.470-5 Sucursal FERRETERIA SAN FRANCISCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121611 Tablero de partículas 10 Unidad no definida MELAMINA 15 MM 2.50 X 3.20 MELAMINA 15 MM 2.50 X 3.20 $ 21.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 215.040 $ 215.042 11121604 Madera de coníferas 60 Unidad no definida PINO BRUTO 2X2X3.20 PINO BRUTO 2X2X3.20 $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000 24121502 Sacos para empaquetado 50 Unidad no definida SACO PAPERO CHICO SACO PAPERO CHICO $ 193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.650 $ 9.664

Total Neto	$ 284.706
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.094
TOTAL OC	$ 338.800