1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5463-243-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-05-2010 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION DE VEHICULO, CAMIONETA XR-9416 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5463-13-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIOS GENERALES Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Unidad de Compra JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Facturación JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 Comuna Peñaflor Impuesto 75694,48 Dirección de Envío de la Factura JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAVECOM S.A. Razón Social MAVECOM S A R.U.T. 96.946.680-5 Sucursal MAVECOM S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Automóviles 1 Unidad MANTENCION DE VEHICULO, CAMIONETA CHEVROLET XR-9416; SELECTOR DE CAMBIOS AMORTIGUADORES TRASEROS. MANTENCION DE VEHICULO, CAMIONETA CHEVROLET XR-9416; SELECTOR DE CAMBIOS AMORTIGUADORES TRASEROS. $ 398.392,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 398.392 $ 398.392

Total Neto	$ 398.392
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.694
TOTAL OC	$ 474.086