1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5463-248-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-07-2020 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE CONTENEDORES JUNIO 2020 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5463-8-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIOS GENERALES Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Unidad de Compra JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2214 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Facturación JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 Comuna Santiago Impuesto 113954,4 Dirección de Envío de la Factura JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Franco Razón Social Maquinarias Arsmtrong Franco Pitronello Schuffeneg R.U.T. 76.048.768-6 Sucursal Franco Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24112209 Contenedor de paredes rectas 5 Unidad ARRIENDO DE CONTENEDOR MARÍTIMO PAGO MENSUAL UNITARIO. SEGÚN COTIZACIÓN 26022020 MES DE JUNIO 2020.- ARRIENDO DE CONTENEDOR MARÍTIMO PAGO MENSUAL UNITARIO. SEGÚN COTIZACIÓN 26022020 MES DE JUNIO 2020.- $ 99.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 499.800 $ 499.800 24112209 Contenedor de paredes rectas 2 Unidad ARRIENDO DE CONTENEDOR MARÍTIMO PAGO MENSUAL UNITARIO. MES DE JUNIO 2020.- ARRIENDO DE CONTENEDOR MARÍTIMO PAGO MENSUAL UNITARIO. MES DE JUNIO 2020.- $ 49.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.960 $ 99.960

Total Neto	$ 599.760
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 113.954
TOTAL OC	$ 713.714