1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5463-282-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-09-2017 Nombre de la Orden de Compra Articulo de Ferreteria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5463-19-LP16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIOS GENERALES Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Unidad de Compra JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días 45 DIAS SEGUN LEY DE PRESUPUESTO Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Facturación JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 Comuna Peñaflor Impuesto 4686,13445317 Dirección de Envío de la Factura JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-09-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA SAN FRANCISCO Razón Social FERRETERIA SAN FRANCISCO DE ASIS LIMITADA R.U.T. 76.750.470-5 Sucursal FERRETERIA SAN FRANCISCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 3 Unidad no definida TIRA PERFIL CUAD TIRA11080 TIRA PERFIL CUAD 40X1.5 M $ 6.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.472 $ 20.471 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 1 Unidad no definida ANTICORROSIVO TRICOZINC ANTI00861 ANTICORROSIVO TRICOZINC $ 4.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.193 $ 4.193

Total Neto	$ 24.664
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.686
TOTAL OC	$ 29.350