1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5463-293-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-09-2017 Nombre de la Orden de Compra Articulo de Ferreteria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5463-19-LP16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIOS GENERALES Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Unidad de Compra JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días 45 DIAS SEGUN LEY DE PRESUPUESTO Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Facturación JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 Comuna Peñaflor Impuesto 1312,43697478992 Dirección de Envío de la Factura JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-09-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA SAN FRANCISCO Razón Social FERRETERIA SAN FRANCISCO DE ASIS LIMITADA R.U.T. 76.750.470-5 Sucursal FERRETERIA SAN FRANCISCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15111505 Butano 2 Unidad no definida GAS BUTANO GAS 07311 GAS BUTANO YANES $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.496 $ 1.496 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 1 Unidad no definida FRAGUE BE-F01695 BE-FRAGUE 1 KILO $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 924 $ 924 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 6 Caja CAJA CHUQUI CAJA02734 CAJA DERIV. CHIQUI $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.488 $ 4.487

Total Neto	$ 6.908
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.312
TOTAL OC	$ 8.220