1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5463-293-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-08-2019 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5463-21-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIOS GENERALES Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Unidad de Compra JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2745 Usuario SIGFE Valeska Araya Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días 45 DIAS SEGUN LEY DE PRESUPUESTO Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Facturación JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 Comuna Peñaflor Impuesto 1275,66 Dirección de Envío de la Factura JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-08-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA SAN FRANCISCO Razón Social FERRETERIA SAN FRANCISCO DE ASIS LIMITADA R.U.T. 76.750.470-5 Sucursal FERRETERIA SAN FRANCISCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23231002 Punta de herramienta con cuchilla de carburo 1 kilogramo 02-003-004-072 DESCARGA WC 02-003-004-072 DESCARGA WC $ 6.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.714 $ 6.714

Total Neto	$ 6.714
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.276
TOTAL OC	$ 7.990