1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5463-31-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-02-2011 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION DE VEHICULOS; MEMO 026.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5463-13-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIOS GENERALES Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Unidad de Compra JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Facturación JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 Comuna Peñaflor Impuesto 22737,68 Dirección de Envío de la Factura JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAVECOM S.A. Razón Social MAVECOM S A R.U.T. 96.946.680-5 Sucursal MAVECOM S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101503 Automóviles 1 Unidad MANTENCION DE VEHICULO,CAMIONETA CHEVROLET XR-9416. REPUESTOS: NEUMATICO. MANTENCION DE VEHICULO,CAMIONETA CHEVROLET XR-9416. REPUESTOS: NEUMATICO. $ 84.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.672 $ 84.672 Automóviles 1 Unidad MANTENCION DE VEHICULO, CAMIONETA CHEVROLET XR-9416. MANO DE OBRA: CAMBIO DE NEUMATICO, REVISION DE NIVELES, TENSAR CORREA. MANTENCION DE VEHICULO, CAMIONETA CHEVROLET XR-9416. MANO DE OBRA: CAMBIO DE NEUMATICO, REVISION DE NIVELES, TENSAR CORREA. $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000

Total Neto	$ 119.672
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.738
TOTAL OC	$ 142.410