1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5463-328-CM13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2013 Nombre de la Orden de Compra Compra de Combustible Diesel Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIOS GENERALES Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Unidad de Compra JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Facturación JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 Comuna Peñaflor Impuesto 91440,54 Dirección de Envío de la Factura JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-12-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA Razón Social PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA R.U.T. 79.588.870-5 Sucursal PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 2239-33-lp09 Diesel 1   (673107) DIESEL PETROBRAS ESTACION SERVICIO 673170 (673107) DIESEL PETROBRAS ESTACION SERVICIO ; Código: ;Región : RM ; SERVICIO POR ($ 1000) (1) ; SERVICIO POR ($ 10000) (8) ; SERVICIO POR ($ 100000) (4) ; AJUSTE SENCILLO ($ 1)(266) $ 481.266,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 481.266 $ 481.266

Total Neto	$ 481.266
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 91.441
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 572.707