1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5463-33-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-02-2009 Nombre de la Orden de Compra GENERO PARA VENDAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIOS GENERALES Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Unidad de Compra JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Facturación JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 Comuna Peñaflor Impuesto 17077,2 Dirección de Envío de la Factura JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TEXTIL Y COMERCIAL RIO BLANCO LIMITADA Razón Social TEXTIL Y COMERCIAL RIO BLANCO LIMITADA R.U.T. 78.147.060-0 Sucursal TEXTIL Y COMERCIAL RIO BLANCO LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Vendas o vendajes para uso general 120 Metro Lineal GENERO PARA VENDAS, LIENZO BLANCO GENERO PARA VENDAS, LIENZO BLANCO $ 749,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.880 $ 89.880

Total Neto	$ 89.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.077
TOTAL OC	$ 106.957