1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5463-332-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-10-2022 Nombre de la Orden de Compra MANTECION PREVENTIVA AIRE ACONDICIONADO 3/12 MEMO 176/22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5463-4-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIOS GENERALES Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE P R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Unidad de Compra JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3881 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE P R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Facturación JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 Comuna Peñaflor Impuesto 83904 Dirección de Envío de la Factura JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor STI CHILE Razón Social SOLUCIONES TECNOLÓGICAS. INGENIERÍA LIMITADA R.U.T. 77.141.903-8 Sucursal STI CHILE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12142105 Aire industrial 1 Unidad no definida MANTENCION PREVENTIVA 3/12 MEMO 176/22 MANTENCION PREVENTIVA 3/12 MEMO 176/22 $ 441.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 441.600 $ 441.600

Total Neto	$ 441.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 83.904
TOTAL OC	$ 525.504