1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5463-338-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-10-2019 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5463-21-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIOS GENERALES Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Unidad de Compra JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3244 Usuario SIGFE Valeska Araya Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días 45 DIAS SEGUN LEY DE PRESUPUESTO Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Facturación JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 Comuna Peñaflor Impuesto 40005,45 Dirección de Envío de la Factura JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-09-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA SAN FRANCISCO Razón Social FERRETERIA SAN FRANCISCO DE ASIS LIMITADA R.U.T. 76.750.470-5 Sucursal FERRETERIA SAN FRANCISCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211906 Rodillos de pintar 3 Unidad no definida 02-003-002-032 RODILLO DE LANA CHIPORRO 18 CM 02-003-002-032 RODILLO DE LANA CHIPORRO 18 CM $ 3.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.303 $ 9.303 86131502 Pintura 1 Unidad no definida 02-003-002-019 ESMALTE AL AGUA ROJO COLONIAL 02-003-002-019 ESMALTE AL AGUA ROJO COLONIAL $ 17.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.303 $ 17.303 86131502 Pintura 2 Unidad no definida 02-003-002-410 ESMALTE AL AGUA 02-003-002-410 ESMALTE AL AGUA $ 65.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.404 $ 130.404 86131502 Pintura 3 Unidad no definida 02-003-002-726 SELLADOR ACRILICO INCOLORO 02-003-002-726 SELLADOR ACRILICO INCOLORO $ 14.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.831 $ 42.831 31211904 Brochas 3 Unidad no definida 02-003-002-081 BROCHA LIZCAL 1/2 X4 02-003-002-081 BROCHA LIZCAL 1/2 X4 $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.016 $ 5.016 31211904 Brochas 2 Unidad no definida 02-003-002-009 BROCHA LIZCAL 1/2 X 2 02-003-002-009 BROCHA LIZCAL 1/2 X 2 $ 681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.362 $ 1.362 31201503 Cintas adhesivas de protección 4 Unidad no definida 02-002-002-358 PERMACELL 1 1/2 3M 02-002-002-358 PERMACELL 1 1/2 3M $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.336 $ 4.336

Total Neto	$ 210.555
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.005
TOTAL OC	$ 250.560