1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5463-348-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-12-2015 Nombre de la Orden de Compra CAMBIO DE REPUESTOS AUTOCLAVE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5463-17-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIOS GENERALES Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Unidad de Compra JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Facturación JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 Comuna Peñaflor Impuesto 62700 Dirección de Envío de la Factura JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JaimeRamirezDonoso Razón Social JAIME MARCELO RAMIREZ DONOSO R.U.T. 9.902.625-1 Sucursal JaimeRamirezDonoso Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281508 Esterilizadores o autoclaves de vapor 1 Unidad no definida CAMBIO TARJETA PROTECTORA DE CALEFACTORES, CAMBIO TARJETA CONTROL DE LLENADO AUTOMATICO Y CAMBIO CONTACTOR TRIFASICO EN LINEA DE GENERADOR DE MOTOR, SEGUN MEMO Nº154/15 CAMBIO TARJETA PROTECTORA DE CALEFACTORES, CAMBIO TARJETA CONTROL DE LLENADO AUTOMATICO Y CAMBIO CONTACTOR TRIFASICO EN LINEA DE GENERADOR DE MOTOR, SEGUN MEMO Nº154/15 $ 330.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 330.000 $ 330.000

Total Neto	$ 330.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.700
TOTAL OC	$ 392.700