1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5463-358-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-12-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5463-21-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5463-21-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIOS GENERALES Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Unidad de Compra JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días LEY DE PRESUPUESTO Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Facturación JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 Comuna Peñaflor Impuesto 2160623,57 Dirección de Envío de la Factura JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hernán Andres Razón Social INVERSIONES PRISE LIMITADA R.U.T. 76.448.251-4 Sucursal Hernán Andres Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad REPARACIÓN Y REMODELACIÓN DE BAÑOS DE FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL DE PEÑAFLOR SERV.REPARACIÓN Y REMODELACIÓN DE BAÑOS $ 11.371.703,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.371.703 $ 11.371.703

Total Neto	$ 11.371.703
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.160.624
TOTAL OC	$ 13.532.327