1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5463-37-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-02-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5463-21-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5463-21-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIOS GENERALES Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Unidad de Compra JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días 45 DIAS SEGUN LEY DE PRESUPUESTO Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Facturación JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 Comuna Peñaflor Impuesto 5700,038 Dirección de Envío de la Factura JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-02-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA SAN FRANCISCO Razón Social FERRETERIA SAN FRANCISCO DE ASIS LIMITADA R.U.T. 76.750.470-5 Sucursal FERRETERIA SAN FRANCISCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 4 Unidad no definida CORTINA DE BAÑO CORTINA DE BAÑO $ 1.673,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.692 $ 6.690 31201513 Cintas de seguridad no-resbalón 2 Unidad no definida CINTA ANTIDESLIZANTE CINTA ANTIDESLIZANTE $ 2.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.858 $ 4.858 12131707 Encendedores 4 Unidad no definida ENCENDEDOR DE COCINA ENCENDEDOR DE COCINA $ 4.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.452 $ 18.452

Total Neto	$ 30.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.700
TOTAL OC	$ 35.700