1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5463-397-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-01-2018 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN ROTURA MATRIZ DE AGUA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIOS GENERALES Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Unidad de Compra JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días 45 días ley de presupuesto Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Facturación JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 Comuna Santiago Impuesto 89408,3 Dirección de Envío de la Factura JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROESSA Razón Social LUIS FRANCISCO JERIA LIBERONA R.U.T. 12.777.697-0 Sucursal PROESSA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102903 Servicios de reparaciones, mantenimientos de carre 1 Global Rotura piso y excavación, reparación filtración, reposición piso, mano de obra. Rotura piso y excavación, reparación filtración, reposición piso, mano de obra. $ 470.570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 470.570 $ 470.570

Total Neto	$ 470.570
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 89.408
TOTAL OC	$ 559.978