1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5463-399-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-11-2011 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO LAVANDERIA, OCTUBRE 2011 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5463-5-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIOS GENERALES Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Unidad de Compra JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Facturación JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 Comuna Peñaflor Impuesto 321588,3 Dirección de Envío de la Factura JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DAKOTA INDUSTRIAS HOSPITALARIAS Razón Social INDUSTRIAS HOSPITALARIAS S.A. R.U.T. 99.596.100-8 Sucursal DAKOTA INDUSTRIAS HOSPITALARIAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de lavandería 41,7 kilogramo SERVICIO DE LAVADO DE COMPRESAS. OCTUBRE 2011 SERVICIO DE LAVADO DE COMPRESAS. OCTUBRE 2011 $ 395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.472 $ 16.472 Servicios de lavandería 3162,45 kilogramo SERVICIO DE LAVADO DE ROPA QUIRURGICA. OCTUBRE 2011 SERVICIO DE LAVADO DE ROPA QUIRURGICA. OCTUBRE 2011 $ 530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.676.099 $ 1.676.099

Total Neto	$ 1.692.570
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 321.588
TOTAL OC	$ 2.014.158