1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5463-488-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2021 Nombre de la Orden de Compra REPARACION DE MATRIZ DE AGUA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIOS GENERALES Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE P R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Unidad de Compra JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5711 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días LEY DE PRESUPUESTO Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE P R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Facturación JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 Comuna Santiago Impuesto 221156,39 Dirección de Envío de la Factura JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-12-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BALAU SPA Razón Social CONSTRUCTORA BALAU SPA R.U.T. 76.896.611-7 Sucursal BALAU SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Global REPARACION MATRIZ DE AGUA SERVICIO DE REPARACION DE MATRIZ DE AGUA SUBTERRANEA, SECTOR ESTACIONAMIENTO HOSPITAL DE PEÑAFLOR $ 1.163.981,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.163.981 $ 1.163.981

Total Neto	$ 1.163.981
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 221.156
TOTAL OC	$ 1.385.137