1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5463-54-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-02-2009 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION DE VEHICULOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5463-14-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIOS GENERALES Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Unidad de Compra JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Facturación JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 Comuna Peñaflor Impuesto 4750 Dirección de Envío de la Factura JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Emba Chile E.I.R.L. Razón Social JORGE O RIVERA BOZZO IND. E INVER EMBA CHILE E. I. R.U.T. 76.376.180-0 Sucursal Emba Chile E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Soportes de montaje para cilindros hidráulicos 1 Unidad RELAY RELAY $ 6.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.800 $ 6.800 Sirenas 1 Unidad REPARAR BALIZA REPARAR BALIZA $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 46171606 Sirenas 1 Unidad     $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200 $ 3.200

Total Neto	$ 25.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.750
TOTAL OC	$ 29.750