1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5463-558-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-12-2010 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE VIGILANCIA, DESFAM PEÑAFLOR DICIEMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5463-68-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIOS GENERALES Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Unidad de Compra JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Facturación JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 Comuna Santiago Impuesto 240664,64 Dirección de Envío de la Factura JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SEGURITY 2000 Razón Social HERRERA Y HERRERA LIMITADA R.U.T. 77.661.050-k Sucursal SEGURITY 2000 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de vigilancia 1 Unidad no definida SERVICIO DE VIGILANCIA CESFAM PEÑAFLOR. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2010 SERVICIO DE VIGILANCIA CESFAM PEÑAFLOR. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBE 2010 $ 1.266.656,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.266.656 $ 1.266.656

Total Neto	$ 1.266.656
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 240.665
TOTAL OC	$ 1.507.321