1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5463-61-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2007 Nombre de la Orden de Compra PAGO SERVICIO DE PEAJE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ESTA ORDEN DE COMPRA ES POR PEAJE DE LA AUTOPISTA CENTRAL. FACTURA DE COBRO 661602 22.11.2007 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIOS GENERALES Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Unidad de Compra JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Facturación JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Sociedad Concesionaria Autopista Central S.A R.U.T. 96.945.440-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90121503 Fletes 1 Unidad Fletes PEAJE PERIODO 19.10.2007 AL 18.11.2007 $ 79.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.800 $ 79.800

Total Neto	$ 79.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 79.800