1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5463-69-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-03-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5463-5-LP17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5463-5-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIOS GENERALES Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Unidad de Compra JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días 45 DIAS SEGUN LEY DE PRESUPUESTO Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Facturación JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 Comuna Peñaflor Impuesto 449760,4 Dirección de Envío de la Factura JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-03-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Bologna Razón Social COMERCIAL,DISTRIBUCION E INVERSIONES BOLOGNA COMPA R.U.T. 76.581.700-5 Sucursal Comercial Bologna Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Servicios de lavandería 2573 kilogramo SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO PARA ROPA HOSPITALARIA Y QUIRÚRGICA. Valor neto kilo lavado MES DE FEBRERO 2019 $ 920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.367.160 $ 2.367.160

Total Neto	$ 2.367.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 449.760
TOTAL OC	$ 2.816.920