1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5463-74-C107 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 27-12-2007 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO AMBULANCIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ESTA ORDEN DE COMPRA ES POR UN TRATO DIRECTO POR URGENCIA DE ARRIENDO DE AMBULANCIA, FACTURA 182 04.12.2007.- 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIOS GENERALES Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Unidad de Compra JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Facturación JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JUAN AUGUSTO CESPEDES PEREZ R.U.T. 5.341.055-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20102305 Vehículos de servicio 1 Mes Vehículos de servicio Servicio Traslado de Pacientes. Mes de Noviembre 2007 $ 552.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 552.000 $ 552.000

Total Neto	$ 552.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 552.000