1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5463-75-C107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2007 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION AMBULANCIAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ESTA ORDEN DE COMPRA ES POR TRATO DIRECTOR POR LA URGENCIA DE LAS MANTENCIONES DE LAS AMBULANCIAS, FACTURAS 1334 14.12.2007, 1323 11.12.2007.- 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIOS GENERALES Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Unidad de Compra JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Facturación JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 Comuna -1 Impuesto 93523,7 Dirección de Envío de la Factura JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JORGE O RIVERA BOZZO IND. E INVER EMBA CHILE E. I. R.U.T. 76.376.180-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad Reparación y pintura carrocerías Mantencion y Reparacion Vehiculos, Ambulancia Hyundai Grace 2.4 $ 144.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.750 $ 144.750 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad Reparación y pintura carrocerías Mantencion y Reparacion Vehiculos, Ambulancia Peugeot Boxer $ 347.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 347.480 $ 347.480

Total Neto	$ 492.230
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 93.524
TOTAL OC	$ 585.754