1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5463-75-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-03-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5463-3-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5463-3-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIOS GENERALES Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Unidad de Compra JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días LEY DE PRESUPUESTO Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Facturación JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 Comuna Peñaflor Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora Amanecer Razón Social MIGUEL PATRICIO CORREA CEA R.U.T. 8.483.057-7 Sucursal Constructora Amanecer Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101902 Servicios de ambulancia 6 Unidad SERVICIO AMBULANCIA (IDA Y VUELTA SANTIAGO) MES DE ENERO 2018   $ 90.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 540.000 $ 540.000 92101902 Servicios de ambulancia 11 Unidad SERVICIO AMBULANCIA (SOLO IDA SANTIAGO) MES DE ENERO 2018   $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 550.000 $ 550.000

Total Neto	$ 1.090.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.090.000

Justificación de exención de impuesto