1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5463-79-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-03-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE VIGILANCIA FEBRERO 2019.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5463-26-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIOS GENERALES Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Unidad de Compra JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SEGÚN INSTRUCTIVO PRESIDENCIAL PAGO 45 DIAS SERVICIOS DE SALUD. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Facturación JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 Comuna Peñaflor Impuesto 1541850 Dirección de Envío de la Factura JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLAUDIO ANDRES Razón Social JC SEGURIDAD SA R.U.T. 76.285.062-1 Sucursal CLAUDIO ANDRES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 1 Unidad SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE FEBRERO 2019.- SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE FEBRERO 2019.- $ 8.115.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.115.000 $ 8.115.000

Total Neto	$ 8.115.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.541.850
TOTAL OC	$ 9.656.850