1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5463-86-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-03-2008 Nombre de la Orden de Compra PAVIMENTACION DEL ESTACIONAMIENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ESTA ORDE DE COMPRA ES POR EL 2º ESTADO DE PAGO PAVIMENTACION DEL ESTACIONAMIENTO DEL HOSPITAL DE PEÑAFLOR, LICITACION PUBLICA ID. 5463-1-LE07; FACTURA Nº 075 DE FECHA 18.03.2008.- Proveniente de Licitación 5463-1-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIOS GENERALES Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Unidad de Compra JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Facturación JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 Comuna -1 Impuesto 1999719,79 Dirección de Envío de la Factura JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social VINCO SERVICIOS DE INGENIERIA LIMITADA R.U.T. 76.473.920-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102702 Revestimiento, instalación o mantenimiento de suelos 1 Unidad Revestimiento, instalación o mantenimiento de suelos MOVIMIENTO DE TIERRA PARA NIVELACIÓN DE SUELO Y PAVIMENTACIÓN DEL SECTOR ESTACIONAMIENTO $ 10.524.841,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.524.841 $ 10.524.841

Total Neto	$ 10.524.841
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.999.720
TOTAL OC	$ 12.524.561