1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5463-86-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-03-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5463-42-LE16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5463-42-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIOS GENERALES Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Unidad de Compra JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días LEY DE PRESUPUESTO Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Facturación JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 Comuna Peñaflor Impuesto 96943,7 Dirección de Envío de la Factura JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Secar Ltda. Razón Social INSTALACIONES TERMICAS SECAR LIMITADA R.U.T. 77.541.300-k Sucursal Secar Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado 37 Global MANTENCIONES PREVENTIVAS DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO MANTENCIONES PREVENTIVAS DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO $ 13.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 510.230 $ 510.230

Total Neto	$ 510.230
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 96.944
TOTAL OC	$ 607.174