1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5463-89-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-03-2018 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ASEO Y MANTENCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5463-18-LP16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIOS GENERALES Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Unidad de Compra JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días 45 DIAS SEGUN LEY DE PRESUPUESTO Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Facturación JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 Comuna Peñaflor Impuesto 702097,31 Dirección de Envío de la Factura JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-03-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAGO-CHIC Razón Social MAGO CHIC ASEO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 79.572.830-9 Sucursal MAGO-CHIC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad SERVICIO DE ASEO Y SANITIZACION ADICIONAL APROBADO POR AMPLIACION DE CONTRATO MES DE FEBRERO 2018 SERVICIO DE ASEO Y SANITIZACION ADICIONAL APROBADO POR AMPLIACION DE CONTRATO MES DE FEBRERO 2018 $ 1.008.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008.403 $ 1.008.403 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad SERVICIO DE ASEO SANITIZACION Y MANTENCION MENSUAL MES DE FEBRERO 2018 Servicio de Aseo y Sanitización $ 2.686.846,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.686.846 $ 2.686.846

Total Neto	$ 3.695.249
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 702.097
TOTAL OC	$ 4.397.346