1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5463-9-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-01-2020 Nombre de la Orden de Compra REPARACION DE TOMA DE OXIGENO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIOS GENERALES Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Unidad de Compra JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria por cambio de periodo (revisar en la sección adjuntos). Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 726 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SEGÚN INSTRUCTIVO PRESIDENCIAL PAGO 45 DÍAS SERVICIOS DE SALUD Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Facturación JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 Comuna Santiago Impuesto 40992,5 Dirección de Envío de la Factura JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CRIGAB SpA Razón Social CRIGAB SpA R.U.T. 76.518.351-0 Sucursal CRIGAB SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42271718 Accesorios para productos de administración de oxi 1 Unidad REPARACIÓN DE TOMA DE OXIGENO MURAL REPARACIÓN DE TOMA DE OXIGENO MURAL $ 215.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 215.750 $ 215.750

Total Neto	$ 215.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.992
TOTAL OC	$ 256.742