1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5463-96-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-06-2016 Nombre de la Orden de Compra Mantención Autoclaves Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5463-17-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIOS GENERALES Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Unidad de Compra JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Facturación JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 Comuna Peñaflor Impuesto 63745 Dirección de Envío de la Factura JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-06-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JaimeRamirezDonoso Razón Social JAIME MARCELO RAMIREZ DONOSO R.U.T. 9.902.625-1 Sucursal JaimeRamirezDonoso Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281508 Esterilizadores o autoclaves de vapor 1 Unidad REPARACION AUTOCLAVES, SEGUN MEMO Nº046/16 REPARACION AUTOCLAVES, SEGUN MEMO Nº046/16 $ 247.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 247.500 $ 247.500 42281508 Esterilizadores o autoclaves de vapor 1 Unidad REPARACION AUTOCLAVES, SEGUN MEMO Nº045/16 REPARACION AUTOCLAVES, SEGUN MEMO Nº045/16 $ 88.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.000 $ 88.000

Total Neto	$ 335.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.745
TOTAL OC	$ 399.245