1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5463-98-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-06-2016 Nombre de la Orden de Compra Artículos de Ferretería Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5463-19-LP16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIOS GENERALES Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Unidad de Compra JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días 45 DIAS LEY DE PRESUPUESTO Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Peñaflor R.U.T. 61.602.121-4 Dirección de Facturación JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 Comuna Peñaflor Impuesto 5607,47 Dirección de Envío de la Factura JOSE MIGUEL CARRERA N° 214 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA SAN FRANCISCO Razón Social FERRETERIA SAN FRANCISCO DE ASIS LIMITADA R.U.T. 76.750.470-5 Sucursal FERRETERIA SAN FRANCISCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 2 Unidad no definida PINO CEPILLADO 1X3X3.20 MTS SECO Artículos de Ferretería PINO13302 $ 1.194,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.388 $ 2.387 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 12 Unidad MORTERO ADILISTO PEGA SAGO 2 5KG Artículos de Ferretería MORT39484 $ 2.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.132 $ 27.126

Total Neto	$ 29.513
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.607
TOTAL OC	$ 35.120