1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 546437-1175-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-10-2018 Nombre de la Orden de Compra Audio e Ilu. OSJR Araucania Conc. Temuco 7-10 P.S. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FOJI Razón Social FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES DE CHILE R.U.T. 75.991.930-0 Dirección de Unidad de Compra Gorbea 1765 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES DE CHILE R.U.T. 75.991.930-0 Dirección de Facturación Bellavista N° 0990, Providencia Comuna Santiago Centro Impuesto 25546,26 Dirección de Envío de la Factura Bellavista N° 0990, Providencia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-10-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CL Razón Social CLAUDIO ENRIQUE QUINTANA ACUNA R.U.T. 9.459.704-8 Sucursal CL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45111702 Cajas de conexión de sonido 1 Unidad no definida     $ 134.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.454 $ 134.454

Total Neto	$ 134.454
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.546
TOTAL OC	$ 160.000