1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 546437-118-CM14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-11-2014 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FOJI Razón Social FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES DE CHILE R.U.T. 75.991.930-0 Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 1301 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES DE CHILE R.U.T. 75.991.930-0 Dirección de Facturación Bellavista N° 0990, Providencia Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Bellavista N° 0990, Providencia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Convenio Marco Chilecompra Razón Social SKY AIRLINE S A R.U.T. 88.417.000-1 Sucursal Convenio Marco Chilecompra Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje Adulto PNR: MSJWE Ticket: 6052105539641C1 Ruta: Iquique/ Santiago/ Iquique Observación: Ida:27-11-2014 Regreso:01-12-2014   $ 177.041,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 177.041 $ 177.041 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje Adulto PNR: MSJWE Ticket: 6052105539641C2 Ruta: Iquique/ Santiago/ Iquique Observación: Ida:27-11-2014 Regreso:01-12-2014   $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0 $ 0

Total Neto	$ 177.041
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 177.041