1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 546437-1458-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Videos de contenido FOJI Noviembre (F.F.) Subv. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FOJI Razón Social FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES DE CHILE R.U.T. 75.991.930-0 Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 1301, puerta interior, Santiago Centro 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES DE CHILE R.U.T. 75.991.930-0 Dirección de Facturación Bellavista N° 0990, Providencia Comuna Santiago Centro Impuesto 746428,49 Dirección de Envío de la Factura Bellavista N° 0990, Providencia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-12-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Christian Razón Social La Jardinera Producciones S.P.A. R.U.T. 76.471.150-5 Sucursal Christian Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90131602 Videos 1 Unidad no definida Vídeos de Contenido Noviembre Subv. " Festivales de Primavera Realizado con Subvención presidencial" Vídeos de Contenido Noviembre Subv. " Festivales de Primavera Realizado con Subvención presidencial" $ 3.928.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.928.571 $ 3.928.571

Total Neto	$ 3.928.571
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