1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 546437-148-CM16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-11-2016 Nombre de la Orden de Compra ATENCIÓN DE REUNIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FOJI Razón Social FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES DE CHILE R.U.T. 75.991.930-0 Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 1301 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES DE CHILE R.U.T. 75.991.930-0 Dirección de Facturación Bellavista N° 0990, Providencia Comuna Santiago Centro Impuesto 2742,84 Dirección de Envío de la Factura Bellavista N° 0990, Providencia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-12-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ralday Razón Social Rodrigo Andrés Alday Rodríguez R.U.T. 16.558.483-k Sucursal ralday Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-LP12 VASOS LUMINARC AMSTERDAM, ALTOS, 266 CC 6 UNIDADES 6   (809756) VASOS LUMINARC AMSTERDAM, ALTOS, 266 CC 6 UNIDADES 814077 (809756) VASOS LUMINARC AMSTERDAM, ALTOS, 266 CC 6 UNIDADES; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $6 $ 2.406,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.436 $ 14.436

Total Neto	$ 14.436
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.743
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 17.179