1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 546437-158-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-04-2017 Nombre de la Orden de Compra EMPAVONADO VIDRIOS SALÓN DE ENSAYOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FOJI Razón Social FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES DE CHILE R.U.T. 75.991.930-0 Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 1301 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES DE CHILE R.U.T. 75.991.930-0 Dirección de Facturación Bellavista N° 0990, Providencia Comuna Santiago Centro Impuesto 3952 Dirección de Envío de la Factura Bellavista N° 0990, Providencia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-04-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IGENAR S A Razón Social IGENAR S A R.U.T. 81.185.400-K Sucursal IGENAR S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30141603 Pantallas térmicas 1 Unidad no definida ID 5313000P   $ 20.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.800 $ 20.800

Total Neto	$ 20.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.952
TOTAL OC	$ 24.752