1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 546437-1623-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-12-2019 Nombre de la Orden de Compra Servicio de RFID mes Septiembre 2019 PS. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FOJI Razón Social FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES DE CHILE R.U.T. 75.991.930-0 Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 1301, puerta interior, Santiago Centro 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES DE CHILE R.U.T. 75.991.930-0 Dirección de Facturación Calle Santa Elena N° 74.Valparaiso Comuna Santiago Centro Impuesto 415679,15 Dirección de Envío de la Factura Calle Santa Elena N° 74.Valparaiso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-12-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Microsystem S.A. Razón Social MICROSYSTEM S.A. R.U.T. 94.099.000-9 Sucursal Microsystem S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111503 Integración de sistemas 1 Unidad no definida     $ 2.187.785,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.187.785 $ 2.187.785

Total Neto	$ 2.187.785
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 415.679
TOTAL OC	$ 2.603.464