1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 546437-1657-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-12-2017 Nombre de la Orden de Compra Actividades de Finalización de Año OSNJ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FOJI Razón Social FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES DE CHILE R.U.T. 75.991.930-0 Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 1301 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES DE CHILE R.U.T. 75.991.930-0 Dirección de Facturación Bellavista N° 0990, Providencia Comuna Santiago Centro Impuesto 41426,1484 Dirección de Envío de la Factura Bellavista N° 0990, Providencia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-12-2017 Título Descripción Importante IMPORTANTE "Servicio Financiado por convenio aprobado RCT N°0012 del 07-02-2017" 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DINAR S.A. Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DINAR S A R.U.T. 99.568.810-7 Sucursal DINAR S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 2239-1-LP15 Banquetes 43   (1114675) COFFEE BREAK DELIVERY - SALUDABLE VALOR POR PERSONA 1134675 (1114675) COFFEE BREAK DELIVERY - SALUDABLE VALOR POR PERSONA; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.174,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 222.482 $ 222.482

Total Neto	$ 222.482
Descuento	$ 4.450
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.426
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 259.458