1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 546437-183-MC19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-03-2019 Nombre de la Orden de Compra Mantencion Bar Chimes P.S. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CAMBIO DE OC 546437-303-MC19 Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FOJI Razón Social FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES DE CHILE R.U.T. 75.991.930-0 Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 1301, puerta interior, Santiago Centro 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES DE CHILE R.U.T. 75.991.930-0 Dirección de Facturación Calle Santa Elena N° 74.Valparaiso Comuna Santiago Centro Impuesto 14353,74 Dirección de Envío de la Factura Calle Santa Elena N° 74.Valparaiso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-03-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Flute Service Razón Social JUAN CARLOS HERRERA CARRASCO R.U.T. 4.943.034-5 Sucursal Flute Service Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida     $ 75.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.546 $ 75.546

Total Neto	$ 75.546
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.354
TOTAL OC	$ 89.900