1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 546437-31-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-01-2019 Nombre de la Orden de Compra Arriendo camioneta Palacio de la moneda 5 enero P.S. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FOJI Razón Social FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES DE CHILE R.U.T. 75.991.930-0 Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 1301, puerta interior, Santiago Centro 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES DE CHILE R.U.T. 75.991.930-0 Dirección de Facturación Bellavista N° 0990, Providencia Comuna Impuesto 21272 Dirección de Envío de la Factura Bellavista N° 0990, Providencia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALAMEDA RENT A CAR Razón Social AUTOMOTRIZ ESTACION LIMITADA R.U.T. 78.454.530-k Sucursal ALAMEDA RENT A CAR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 2239-10-LP14 Arriendo de vehículos 2   (1117772 )ARRIENDO CAMIONETA KIA FRONTIER 2.5 DIESEL DH VE CC 6 VEL. VALOR DIARIO 1137772 (1117772) ARRIENDO CAMIONETA KIA FRONTIER 2.5 DIESEL DH VE CC 6 VEL. VALOR DIARIO; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 55.978,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.956 $ 111.956

Total Neto	$ 111.956
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.272
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 133.228